時間： 2023-05-04 11:29
來源： 中國水網
作者： 薛濤
我們再來分析一下企業的收入構成，怎么在疫情這三年挖干了地方財政余量情況下，我們開拓哪些方面來保持增長穩定。昨天邢總講首創To B、To C思考，他說的To C也不完全是供水，更多是經營性、自由的收入來源，其實就是我前面說的需求風險大的純經營項目。（首創環保邢俊義：ToG業務將成環境行業主戰場，服務產品化關乎未來發展）如果我們寬容點把供水也算里邊，目前收入結構53%是純政府付費，42%但其中大部分是供水這類壟斷經營的也是約束型較高的項目，只有5%是來自工業，我說工業是運營收入不是工程收入，我估計中間還有蘇伊士很大一塊占比。同時我們再看十大影響力企業在供水業務上，并不比其他入圍企業有明顯的優勢，但是工業廢水和再生水運營收入上占比要比其他水務企業要明顯，這是為什么呢，十大影響力入圍企業中很多常規的水務集團供水業務占了很大的比例，但是到了工業業務這部分，我們的十大影響力企業比他們走得更快一些。
再生水這個業務，最近文件下了又一批，大概100個項目推進。再生水還有一個基本的問題沒有突破——再生水的收費。區域再生水配置這個名字起的很高大上，水到自然界一晃，雖然更利用了自然的力量，反而卻導致錢收不回來：就像南水北調東線最大的難題就是收不到錢。在技術角度是對的，利用天然河道進行配給效率最高，但是收費機制和商業模式上，所有的山東的城市都不愿意給錢，在天然河道里，很難區分每股水的來源和權屬，造成了收付費的困難，所以就像我之前提的，很多東西不是光技術邏輯解決的。
薛濤在“2022固廢戰略論壇”談商業邏輯：烏卡時代——尋找確定性
所以，工業水處理市場是否或者怎么成為重資產企業轉型的下一個戰場？我們也希望通過我們的報告給在座的企業一定的思考。
張慧春總曾今說過，他要做一個高品質的膜集成公司，在工業水處理領域要做王的女人，意思是要挑好的甲方。目前來看右側的幾個領域，至少前幾個還是不錯的。因為工業水處理的領域太龐大，我們后面會展開一部分來分析。從能力打造來看，作為工業上水的投資角度來說，安全性肯定大于工業廢水部分。對于投資型企業，做BOT肯定存在更大的風險。
這個角度來說，剛在我的題目叫結構化分析，E20研究院一定先給大家提供一些結構分析工具，然后逐漸展開。這個工業廢水分析大概需要持續四到五年以上，首先把分類邏輯做出來，這就是我們說什么是工業？我國對于產業的分類，第一產業是農林牧漁業等、第二產業包括采礦也制造業、建筑業等，第三產業是服務業，疫情期間對第三產業的影響是非常大的。我們重點分析第二產業的工業，工業包含采礦、制造、電力等三大行業。我們曾說到的養殖廢水，是第一產業產生的廢水，是農業廢水的問題，不是工業廢水。第三產業是對應服務業，廢水產生的量就更少。
中美貿易戰的話題中川普提出的“MAGA”“讓美國再次偉大”，主要是干什么？讓制造業回流，這確實是非常重要的東西，工業增長對GDP的影響至少占到30%，而且有很多周邊效應，所以工業對于中國未來實際上非常重要，我們GDP增速本質跟工業增速幾乎同步，雖然比例只占30~40%之間，但是對國民經濟影響完全同頻的，這之中也有因果關系。
而從工業固定資產投資這一塊來看，工業三大部分，采礦業、制造業、還有公共事業，其實我們環保行業（市政水務）也屬于工業一部分，我們屬于水生產和供應業，同時服務制造業和采礦業。但是大家都在搶的是什么？搶的是制造業，美國和我們一樣都在搶制造業，每年工業固定資產投資中，制造業幾乎占到80%以上，占到了絕對的比例，采礦業占比最小的，這是工業的一個基本情況。
我們首先來看采礦業，采礦業中間比較明顯的上升可以看到是煤炭。礦井水商機是我們看到這里首先想到的，從萬德斯成功進入第一個礦井水項目，這三年來，北方對地下水保護和水資源利用，疊加的煤炭行業在這幾年的高景氣度，煤炭開采投資上升中也帶動了礦井水處理很好的機會。
編輯： 李丹
武漢大學和北京大學光華管理學院獲得理學學士和工商管理碩士學位。
現任E20環境平臺執行合伙人和E20研究院執行院長，北京易二零環境股份有限公司總經理，湖南大學兼職教授，沈陽工業大學環境與化學工程學院兼職教授，華北水利水電大學管理與經濟學院客座教授，中科院生態環境研究中心碩士生校外導師，天津大學特聘講師，國家發改委和財政部PPP雙庫的定向邀請專家，住房和城鄉建設部城鎮水體污染治理工程技術應用中心村鎮水生態環境治理領域專家，世界銀行和亞洲開發銀行注冊專家(基礎設施與PPP方向)、國家綠色發展基金股份有限公司專家咨詢委員會專家庫專家、巴塞爾公約亞太區域中心化學品和廢物環境管理智庫專家、中國環保產業研究院特聘專家、中國環保產業協會環保產業政策與集聚區專業委員會委員、中國城市環境衛生協會垃圾焚燒專家委員會委員，環境部“污泥處理處置產業技術創新戰略聯盟”特聘顧問。住建部指導《城鄉建設》雜志編委、《環境衛生工程》雜志編委、財政部指導《政府采購與PPP評論》雜志編委，并擔任上海城投、天津創業環保、碧水源、中建環能等上市公司獨立董事。
在PPP專業領域，薛濤現任清華PPP研究中心投融資專業委員會專家委員、全國工商聯環境商會PPP專委會秘書長、中國PPP咨詢機構論壇第一屆理事會副秘書長、生態環境部環境規劃院PPP中心專家委員會委員、國家發改委國合中心PPP專家庫成員、中國青年創業導師、中央財經大學政信研究院智庫成員、中國城投網特聘專家等。
20世紀90年代初期，薛濤在中國通用技術集團負責世界銀行在中國的市政環境基礎設施項目管理，其后在該領域積累了十二年的環境領域PPP咨詢及五年市場戰略咨詢經驗，曾為美國通用電氣等多家國內外上市公司提供咨詢服務，對環境領域的投融資、產業發展和市場競合格局有著深刻理解;2014年初加入E20研究院并兼任清華大學環保產業研究中心副主任，著力于環境產業與政策研究、PPP以及企業市場戰略指導等方向。
出版書籍有《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環保PPP》和《薛濤解析管理之道與認知之得》，其中，《濤似連山噴雪來：薛濤解析中國式環保PPP》于2018年12月1日正式出版，2021年11月再版；《薛濤解析管理之道與認知之得》2024年7月出版。
主要工作成果包括英國全球繁榮基金全國水務PPP示范項目典型案例研究 、城市水務市場化改革的進展與政策建議研究、貴陽南明河綜合整治(BOT+TOT)項目(北控水務) 、財政部第二批示范項目世行貸款寧波廚余PPP項目等。
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